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合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年预算目录

发布日期:2021-02-22  浏览次数:187

合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年预算

目  录

第一部分 单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年预算报表

(一)单位预算表

1.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年财政拨款收支总表

2.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年一般公共预算支出表

3.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年一般公共预算基本支出表

4.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年政府性基金预算支出表

5.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年国有资本经营预算支出表

6.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年收支总表

7.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年收入总表

8.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年支出总表

9.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年基本支出总表

10.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年项目支出总表

11.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年政府采购支出表

12.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年政府购买服务支出表

13.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年“三公”经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年单位预算

 

第一部分 单位概况

一、单位职责

合肥市第四十五中学宝翠园分校基本职能为普及义务教育和初中学历教育,促进基础教育发展。学校职责如下:

1全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,落实立德树人根本任务,积极建构现代学校教育体系,努力建设一所高规格、现代化的示范学校。
    2
、坚持五育并举,
加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体美劳全面发展,为高中和社会输送高素质的人才。
    3
、严格执行国家课程,建设相应的校本课程,全面提高教育质量,努力创出品牌特色。
    4
、以教育科研为抓手,引领教师专业成长,提升教师专业素养,建设一支专业化、高素质和富有合作精神的教师队伍。
    5
、不断改善办学条件,努力改善师生工作、学习、生活条件,
办人民满意的教育

二、单位预算单位构成

2021年度合肥市第四十五中学宝翠园分校纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为公益一类事业单位。截至20201231日,合肥市第四十五中学宝翠园分校实有各类人员63人,其中在职63人、离休0人、退休0人。

三、2021年度主要工作任务

2021年面对“十四五”开局之年新机遇,站在现代化新起点,我们将继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神,贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、考察安徽重要讲话指示精神,围绕办好人民满意教育的目标要求,不忘立德树人初心、牢记为党育人为国育才使命,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。紧紧围绕《中共中央、国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》和新课程新教材实施及改革新要求,努力在完善全面培养体系和育人方式上不断创新五育并举新举措,以优异的成绩迎接建党100周年。

为了促进合肥市第四十五中学宝翠园分校全面快速发展,使学校教育教学等方面平稳迈上崭新台阶,2021年学校拟完成以下十件大事:

1.进一步强化学校党组织标准化建设和党员思想作风建设,努力做好党支部、工会换届选举工作和新党员发展工作。

2.进一步强化师德、师能和师风建设,并按照“四有好老师”标准,启动首届“校园最美教师”的评选活动。

3.进一步强化“家校合作”的力度,努力完善办学评价制度,争获“合肥市家教名校”称号。

4.积极创建和申报“合肥市2021年度百姓身边的好学校”,并全力带动和迎接“合肥市第五批新优质学校”相关评估工作。

5.继续秉承民主管理的办学思想,采取教职工“金点子”系列行动,并充分发挥教代会作用,完善和汇编学校的相关制度。

6.全面加强养成教育和教科研的深入跟进工作,逐步提升学校美誉度,扩大办学规模,努力使2021届中考取得更大突破。

7.逐步启动和完善“学校教师岗位双向选择聘任制”。

8.继续丰富校本课程和校内外活动,设法发展学校创新中心工作,努力在创意编程、机甲大师、无人机、3D打印等项目中取得更好成绩,再次争获“全县科技创新县长奖”的组织奖。

9.全力加强学校“阳光体育”运动,注重“两操”规范管理,改进“体质健康测评”工作,凸显体育特色项目,使体育工作力保全县教育系统的第一方阵。

10.努力推进校园美化、相关配套设施的建设工作,完善沙池迁移、水电和监控网络等方面的优化整合工作。

第二部分 2021年单位预算表

合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

(一)单位预算表

1.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年财政拨款收支总表(附件表1

2.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年一般公共预算支出表(附件表2

3.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年一般公共预算基本支出表(附件表3

4.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年政府性基金预算支出表(附件表4

5.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年国有资本经营预算支出表(附件表5

6.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年收支总表(附件表6

7.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年收入总表(附件表7

8.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年支出总表(附件表8

9.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年基本支出总表(附件表9

10.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年项目支出总表(附件表10

11.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年政府采购支出表(附件表11

12.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年政府购买服务支出表(附件表12

13.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年“三公”经费支出预算表(附件表14

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15

16.合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16

 

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年财政拨款收支预算608.94万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款608.94万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入608.94万元。

支出按功能分类分为:教育支出441.3万元,占72.47%;社会保障和就业支出82.44万元,占13.54%;住房保障支出85.2万元,占13.99%

2020年预算相比,收、支总计各增加75.37万元,上升14.12%。主要原因:一是学生数量增加;二是教职工增加及工资调整;三是政府加大对教育的投入。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年一般公共预算拨款608.94万元,比2020年预算拨款增加75.37万元,上升14.12%,主要原因:一是学生数量增加;二是教职工增加及工资调整;三是政府加大对教育的投入。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出441.3万元,占72.47%;社会保障和就业支出58.1万元,占9.54%;卫生健康支出24.34万元,占比4%;住房保障支出85.2万元,占13.99%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2021年预算441.3万元,比2020年预算增加53.37万元,增加13.75%,上升原因是学生数量增加、教职工增加及工资调整、政府加大对教育的投入。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算58.1万元,比2020年预算增加8.63万元,增加17.44%,上升原因主要是教职工增加和教职工工资调整。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算24.34万元,比2020年预算增加3.52万元,增加16.9%,上升原因主要是教职工增加和教职工工资调整。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算85.2万元,比2020年预算增加9.85万元,增长13.07%,上升原因主要是教职工增加和政府加大对教育投入。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年一般公共预算基本支出602.94万元,其中:

工资福利支出578.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金、交通费。

商品和服务支出24.37万元,主要包括:办公费、培训费、工会经费、劳务费、福利费、其他社会保障费等。

对个人和家庭的补助0万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥市第四十五中学宝翠园分校所有收入和支出均纳入预算管理。合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年收支总预算608.94万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入,支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年收入预算608.94万元,其中:一般公共预算收入608.94万元,比2020年增加75.37万元,上升14.12%,主要原因:一是学生数量增加;二是教职工增加及工资调整;三是政府加大对教育的投入。财政专户管理非税收入0万元。其他收入0万元。

八、关于2021年支出预算情况说明

合肥市第四十五中学宝翠园分校2021年支出预算608.94万元,与2020年相比上升14.12%,主要原因:一是学生数量增加;二是教职工增加及工资调整;三是政府加大对教育的投入。其中,基本支出602.94万元,占99.01%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出6万元,占0.99%,主要用于党员培训等。

九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

2021年,合肥市第四十五中学宝翠园分校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元,与2020年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2020年相比持平。经费使用严格执行经费使用严格执行《关于转发<合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》(财行〔2014156号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(财行〔2015131号)等相关规定。

(二)公务接待费。支出预算0万元,与2020年相比持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》(财行〔201565号)和《肥东县财政局肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2017166号)等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2020年相比持平。其中:公务用车运行费0万元,与2020年相比持平。公务用车购置费0万元,与2020年相比持平。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况

2021年合肥市第四十五中学宝翠园分校编制项目绩效目标1个,预算资金6万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

(二)机关运行经费。

2021年合肥市第四十五中学宝翠园分校1家非参公单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

(三)政府采购情况。

2021年合肥市第四十五中学宝翠园分校政府采购预算总额0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,合肥市第四十五中学宝翠园分校固定资产总金额13336.64万元,较上年增加496.89万元,其中,土地、房屋及构筑物9075.89万元、通用设备256.32万元、专用设备401.12元、图书档案112.68万元、家具用具139.87万元、无形资产3350.74万元。

单位车改后保留车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2021年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)政府投资公益性信息化项目情况。

2021年合肥市第四十五中学宝翠园分校预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

2021年合肥市第四十五中学宝翠园分校无主管的转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等


附件:合肥市第四十五中学宝翠园分校预算公开表.zip